一、单位机构设置及主要职责等情况
1、机构人员情况
2、主要职责
二、2019年预算编制情况及说明
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明
(五)国有资产占用及增减变化情况说明
(六)其他情况说明
财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出
三、单位预算绩效情况说明
预算绩效开展情况和单位重点项目绩效目标
四、举借政府债务和扶贫资金情况
五、2019年预算公开表
(一)收支预算总表
(二)收入预算总表
(三)支出预算总表
(四)财政拨款收支预算总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)财政拨款“三公”经费支出表
(九)财政专项支出预算表
(十)专项转移支付分市县表
六、名词解释
一、单位机构设置及主要职责等情况
1、机构人员情况:
湖北省委统战部党派行政管理办公室是参照公务员管理的全额拨款事业单位,核定编制11人,现有在职人数10人:其中厅级1人、处级4人、工勤人员5人。退休人员6人。
2、其主要职责为:
(1)贯彻执行省委关于统战工作的方针政策,向省委统战部反映情况,提出开展统战工作的建议;
(2)坚持为多党合作政治制度服务,为民主党派参政议政服务,做好党的统战方针、政策的宣传工作,发挥自身优势开展统战工作;
(3)负责了解和反映民主党派机关的思想动态;
(4)协助省委统战部协调省民主党派、有关团体机关的行政事务关系,使其工作正常运行;
(5)做好机关所在辖区内有关部门联络、协调工作,综合管理省民主党派、有关团体机关大院的行政管理工作;
(6)负责民主党派机关大院的国有资产管理和建设规划工作;
(7)负责省民主党派机关大院供水、供电、供暖、园林绿化、环境卫生、安全保卫等后勤保障工作;
(8)完成上级交给的其它任务。
二、2019年预算编制情况及说明
2019年本级预算为622.92万元(无所属单位),与省财政厅批复的部门预算数据一致。
(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明
1、预算收入编制及增减情况
2019年收入预算总额622.92万元,比上年增加69.78万元,增加12.62%,其变动原因是:(1)人员经费253.83万元,比上年增加54.69万元,增加27.46%,增加原因是在职人员增加及政策性工资核增。(2)公用经费37.09万元,比上年增加了3.09万元,增加9%,主要原因是在职人员增加,相应的公用经费支出也随之增加。另办公设备购置预算有所增加,比上年度增加了1.77万元。(3)项目支出332万元(含不可预见),比上年增加了12万元,增加3.75%,主要原因是不可预见费比上年度增加了6.40万元(不可预见依照预算文件规定范围内提取,以作为不确定因素的准备金),办公大楼保障经费项目结合本单位工作实际所需而调增(已通过了省财政厅审批),本年度比上年度增加了5.60万元。
2、预算支出编制及增减情况
2019年支出预算总额622.92万元,其中一般公共服务支出594.73万元;社会保障和就业支出22.27万元;行政单位医疗支出5.92万元。与上年相比,预算支出增加69.78万元。2019年支出预算按支出科目可分为基本支出和项目支出:我单位基本支出290.92万元(其中人员支出253.83万元,公用经费37.09万元)和项目支出332万元。基本支出比上年增加了57.78万元,主要原因是在职人员增加,随之人员经费的核增和公用经费的调增;项目支出比上年增加了12万元,其中:2019年办公大楼保障经费项目预算较上年预算增加了5.60万元,不可预见费较上年增加6.40万元。主要原因是办公大楼保障经费项目是本单位工作实际所需,随着办公大楼交付使用时间增长,需维保维修的费用将逐年增加。另外因财政拨款预算数比上年有所调增,故不可预见费结合本单位实际情况,所提取的经费也有所增加(按预算编制文件要求范围内的比例提取)。
3、财政拨款收支情况
2019年财政拨款预算总收支622.92万元。其中:一般公共服务支出594.73万元、社会保障和就业22.27万元和行政事业单位医疗5.92万元。与上年相比,其变化原因同预算总收支一致。
4、我单位无政府性基金预算支出。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明
机关运行经费指单位的公用经费。2019年机关运行经费37.09万元,占本年预算总收入的5.95%,比上年增加3.09万元,增加9.09%,主要原因是当年在职人员增加,因而相应的公用经费有所调增。机关运行经费主要是为保证机关工作的正常运转,主要支出为办公费0.75万元、印刷费0.10万元、邮电费1.36万元、其他交通费9.72万元、差旅费1万元、维护维修0.10万元、培训费0.20万元、公务接待1万元、办公设备购置4.87万元、工会3.57万元、福利费4.46万元、其他商品和服务支出9.96万元。(详见附表“一般公共预算基本支出表”)
(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明
1、 2019年 “三公”经费总体预算及各分项安排情况
2019的“三公”经费预算为1万元:公务接待费1万元,因公出(国)境费、公务用车购置费和公务用车运行费均无预算支出。
2、“三公”经费总额和各分项经费与上年相比的情况分析
2019年“三公”经费比上年“三公”经费调减12万元,减少92%,主要原因是公务接待和因公出国预算支出的减少。
公务接待为我单位人员按规定开支的各类公务接待支出,预算为1万元,拟安排11 批次,约111人次。2019年公务接待预算比上年减少8万元,减少88.89%,产生变化主要原因是2019年 “省民主党派大院老干部活动中心”无公务接待预算支出。
实行车改后,我单位无公务车辆,故无此项预算支出,与上年相同。
结合本单位实际工作情况,本年无因公出国预算支出,较上年因公出国预算支出减少4万元,减少100%。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明