目 录
一、 主要职能
二、机构设置情况
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分:民进北海市委会2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)预算绩效目标编制等情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:民进北海市委会部门概况
一、主要职能
主要职能:参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协
商;自我教育和组织发展,社会服务。
(一)在中共北海市委的领导下,参与本市大政方针和政府重
要人事安排的协商;
(二)发扬社会主义民主,对市党委和政府工作进行民主监督;
(三)调动会员社会主义积极性,为实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴而奋斗;
(四)协助党和政府贯彻各项政策,协调与各方面人士的关系;
(五)抓好自身建设,反映会员的意见和要求,推动会员进行自我教育;
(六)承担市委、市政府委托的有关工作。
二、机构设置情况
机构设置:本机关设2个科(室)。
(1)办公室:负责机关的行政、文秘、保密、接待、后勤以及其它社会服务性工作;
(2)组织宣传科:负责本会的组织建设、组织发展和会员的考察、教育、培养以及宣传工作。
第二部分:民进北海市委会2021年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
注:上述报表详见附件
第三部分:民进北海市委会2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
(一)收入总计1155056.9元,财政拨款收入1155056.9元,为市本级财政当年拨付的资金。较上年的1217678.48元减少5%。主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少。
(二)支出总计1155056.9元,较上年的1217678.48元减少5%。
一般公共服务支出1026403.86元,较上年的 1091167.74 元减少6%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
卫生健康支出49073.84元,较上年的46609.22元增加5%,主要是医保基数提高导致经费增加;
住房保障支出79579.2 元,较上年的79901.52元减少0.4%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少。
二、部门收入预算情况说明
收入总计1155056.9元,财政拨款收入1155056.9元,为市本级财政当年拨付的资金。较上年的1217678.48元减少5%。主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少。其中:行政运行726403.86 元,较上年的767167.74元减少5%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
一般行政管理事务160000.00元,较上年的124000.00元增加29%,主要是增加换届经费;
行政单位医疗49073.84元,较上年的46609.22元增加5%,主要是医保基数提高导致经费增加;
住房公积金79579.2元,较上年的79901.52元减少0.4%, 主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少。
三、部门支出预算情况说明
基本支出875056.9元,较上年的917678.48元减少5%,主要是 主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
项目支出280000元,较上年的300000减少7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年,民进北海市委会一般公共预算拨款1155056.9元,财政拨款收入合计1155056.9元;一般公共服务支出1026403.86元,卫生健康支出49073.84元,住房保障支出79579.2元,财政拨款支出合计1155056.9元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年,民进北海市委会一般公共预算支出,按功能科目分类:
1.行政运行726403.86 元,较上年的767167.74元减少5%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
2.一般行政管理事务160000.00元,较上年的124000.00元增加29%。主要是换届经费增加导致相关经费增加;
3.参政议政140000.00元,较上年的200000.00元减少30%,主要是按要求压减支出经费;
4.行政单位医疗49073.84元,较上年的46609.22元减少5%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
5.住房公积金79579.2元,较上年的79901.52元减少0.4%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年,民进北海市委会一般公共预算基本支出,按经济科目分类:
1.基本工资219996元,较上年的273684元,减少20%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
2.津贴补贴164340元,较上年的197148 元,减少17%, 主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
3.奖金17654元,较上年的22807元,减少23%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
4.伙食补助费20000元,较上年的24000元,减少17%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
5.机关事业单位基本养老保险缴费106105.6元,较上年的106535.36元,减少0.4%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
6.职工基本医疗保险缴费49073.84元,较上年的46609.22元,增加5%,主要扣缴基数提高;
7.其他社会保障缴费2403.46,较上年的5021.52元,减少52%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
8.住房公积金79579.2元,较上年的79901.52元减少0.4%,主要是机关1名副处级领导退休导致相关经费减少;
9.职业年金缴费53052.8元,今年新增加项目;
10.商品和服务支出120313.2,较上年的145833.06元,减少17%,主要是按要求压减支出经费 。其中:
(1)办公费5000元。
(2)水费600元。
(3)电费2400元。
(4)邮电费12250元。
(5)差旅费13500元。
(6)维修(护)费1750元。
(7)会议费2250元。
(8)培训费2000元。
(9)公务接待费1250元。
(10)工会经费13263.2元。
(11)福利费1250元。
(12)其他交通费用55800元。
(13)其他商品和服务支出9000元。
11.对个人和家庭的补助42538.8元,较去年的16138.8 元增加163%。主要是增加退休人员生活补贴等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明